CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21450/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADODE COMBUSTIVEIS COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO OU MAGNETICOPOR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO N.01/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00054 | 11/05/2015 | 60.000,00 | 47.166,00 | 47.166,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADODE COMBUSTIVEIS COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO OU MAGNETICOPOR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO N.01/2015.
|
2015NE00054 | 11/05/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DECRETO N. 31.265 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE00457 | 22/12/2015 | -12.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00078 | 25/05/2015 | 0,00 | 4.636,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00119 | 26/06/2015 | 0,00 | 4.827,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00164 | 30/07/2015 | 0,00 | 5.114,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00217 | 11/08/2015 | 0,00 | 5.601,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00293 | 16/09/2015 | 0,00 | 6.987,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00340 | 15/10/2015 | 0,00 | 6.086,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00402 | 16/11/2015 | 0,00 | 6.428,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00459 | 04/12/2015 | 0,00 | 7.482,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00054 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.636,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00080 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.827,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00148 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.114,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00151 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.601,77 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00225 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.987,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00265 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.086,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00308 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.428,59 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00345 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.482,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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