CPF/CNPJ:
08924959000125
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153652/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS LOGICOS, ELETRICOS E DE TELEFONIA PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEAPA CONTRATACAO REFERE-SE AO CONTRATO N.017/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00295 | 23/10/2015 | 66.863,08 | 66.863,08 | 66.863,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS LOGICOS, ELETRICOS E DE TELEFONIA PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEAPA CONTRATACAO REFERE-SE AO CONTRATO N.017/2015.
|
2015NE00295 | 23/10/2015 | 66.863,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00432 | 26/11/2015 | 0,00 | 66.863,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00340 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.865,48 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00339 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.997,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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