CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7728/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ACERTO DE MODALIDDAE DE EMPENHO. EMPENHO REF A PRESTACAO D SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO N 005/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 30/03/2015 | 66.275,52 | 44.388,29 | 44.388,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACERTO DE MODALIDDAE DE EMPENHO. EMPENHO REF A PRESTACAO D SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO N 005/2015.
|
2015NE00033 | 30/03/2015 | 66.275,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DECRETO N. 31.265 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE00455 | 22/12/2015 | -21.887,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00049 | 27/04/2015 | 0,00 | 4.332,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00072 | 18/05/2015 | 0,00 | 3.629,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00089 | 08/06/2015 | 0,00 | 3.829,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00142 | 03/07/2015 | 0,00 | 4.749,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00226 | 14/08/2015 | 0,00 | 5.280,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00275 | 02/09/2015 | 0,00 | 5.297,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00322 | 02/10/2015 | 0,00 | 5.843,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00401 | 13/11/2015 | 0,00 | 5.818,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00501 | 09/12/2015 | 0,00 | 5.607,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00035 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.332,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00052 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.629,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00058 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.829,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.749,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00159 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.280,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00218 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.297,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00253 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.843,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00307 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.818,95 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00384 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.607,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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