CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33934/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO REF AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00011 | 17/03/2015 | 3.283,45 | 3.283,45 | 3.283,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2015.
|
2015NE00011 | 17/03/2015 | 3.283,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00020 | 17/03/2015 | 0,00 | 3.283,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00012 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.283,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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