CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79974/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO LOCACAO DEVEICULOS - EMPENHO BIMES-TRAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00036 | 26/05/2015 | 8.657,50 | 9.811,66 | 9.811,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO LOCACAO DEVEICULOS - EMPENHO BIMES-TRAL.
|
2015NE00036 | 26/05/2015 | 8.657,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SERV DE LOCACAO DE VEICULO- OUTUBRO, NOVEMBRO,DE ZEMBRO.
|
2015NE00091 | 13/10/2015 | 2.597,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00176 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.154,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00187 | 23/09/2015 | 0,00 | 2.885,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00329 | 12/11/2015 | 0,00 | 2.885,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00341 | 19/11/2015 | 0,00 | 1.442,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00515 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.442,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00064 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.154,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PROBLEMA NA CONTA DA LOCAVEL -
|
2015GR00003 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.154,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00088 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.154,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00089 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.885,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00090 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.885,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.442,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00126 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.442,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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