CPF/CNPJ:
11705721000113
Emissão:
05/08/2015
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
139894/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO CONTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA ELIEZER LOURENCO DA SILVAMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00068 | 05/08/2015 | 4.717,00 | 9.433,32 | 9.433,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO CONTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA ELIEZER LOURENCO DA SILVAMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
|
2015NE00068 | 05/08/2015 | 4.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOS MESES DE OUTUBRO, NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 15.
|
2015NE00089 | 13/10/2015 | 7.074,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00183 | 15/09/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00201 | 05/10/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00274 | 05/11/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00488 | 03/12/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00066 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00065 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.267,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00074 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00073 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.267,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00085 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00084 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.267,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00127 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00114 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.275,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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