CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
17/04/2015
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64774/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATODE N.003/2013 - PABX MANUNTECAO DA CENTRAL TE-LEFONICA. - SAO LUIS TELECOMUNICACOES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00021 | 17/04/2015 | 837,50 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATODE N.003/2013 - PABX MANUNTECAO DA CENTRAL TE-LEFONICA. - SAO LUIS TELECOMUNICACOES.
|
2015NE00021 | 17/04/2015 | 837,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO REFORCO DO EMPENHO N. 021/2015- PABX - PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015
|
2015NE00041 | 01/06/2015 | 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOBIMESTRE AGOSTO/SETEMBRO 2015 - SAO LUIS TELECOMU-NICACOES.
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2015NE00070 | 07/08/2015 | 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO REFORCO PARA OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
2015NE00088 | 13/10/2015 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
|
2015NE00137 | 22/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00113 | 13/07/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00114 | 13/07/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00140 | 05/08/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00206 | 13/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00207 | 13/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00228 | 28/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00336 | 17/11/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00512 | 09/12/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00039 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00040 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00051 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00076 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00077 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00081 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00098 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00125 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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