CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43569/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE_PECAS E ACESSORIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00320 | 12/05/2015 | 65.333,33 | 12.830,84 | 12.830,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE_PECAS E ACESSORIOS
|
2015NE00320 | 12/05/2015 | 65.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00320
|
2015NE01013 | 30/12/2015 | -52.502,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01336 | 15/10/2015 | 0,00 | 3.869,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02014 | 02/12/2015 | 0,00 | 8.961,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01065 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.675,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01274 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 448,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01273 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.513,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 193,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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