CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40646/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEVEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00071 | 02/01/2015 | 25.000,00 | 9.513,34 | 9.513,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEVEICULOS
|
2015NE00071 | 02/01/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.071/2015
|
2015NE00978 | 28/12/2015 | -15.486,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01045 | 21/08/2015 | 0,00 | 9.513,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00944 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.037,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 475,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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