CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131912/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRETACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00555 | 30/07/2015 | 125.000,00 | 95.919,09 | 95.919,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRETACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
|
2015NE00555 | 30/07/2015 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02357 | 30/07/2015 | 0,00 | -25.203,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01240 | 22/09/2015 | 0,00 | 22.736,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01420 | 05/11/2015 | 0,00 | 23.760,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01735 | 30/11/2015 | 0,00 | 24.219,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02350 | 17/12/2015 | 0,00 | 25.203,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02359 | 17/12/2015 | 0,00 | 25.203,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00995 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.736,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01109 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.760,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01240 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.219,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01294 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.203,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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