CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44372/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 02/01/2015 | 50.000,00 | 41.825,64 | 41.825,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
|
2015NE00060 | 02/01/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.060/2015.
|
2015NE01014 | 30/12/2015 | -8.174,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00199 | 07/04/2015 | 0,00 | 21.782,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00200 | 07/04/2015 | 0,00 | 20.042,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00173 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.782,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00174 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.042,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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