CPF/CNPJ:
13097962000152
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44379/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO DE GERADORES DA CASA CIVIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00043 | 02/01/2015 | 13.666,64 | 13.666,64 | 13.666,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO DE GERADORES DA CASA CIVIL.
|
2015NE00043 | 02/01/2015 | 13.666,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00096 | 13/03/2015 | 0,00 | 3.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00100 | 16/03/2015 | 0,00 | 3.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00224 | 16/04/2015 | 0,00 | 3.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00448 | 19/05/2015 | 0,00 | 3.416,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00087 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.285,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00091 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.285,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00225 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.285,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00394 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.285,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 524,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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