CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63053/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA COM VISTAS A AS SEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETI VA DE CENTRAIS TELEFONICAS DA CASA CIVIL,PALACIO DOS LEOES E RESIDENCIAS OFICIAIS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00454 | 30/06/2015 | 62.614,32 | 52.178,60 | 52.178,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA COM VISTAS A AS SEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETI VA DE CENTRAIS TELEFONICAS DA CASA CIVIL,PALACIO DOS LEOES E RESIDENCIAS OFICIAIS DO
|
2015NE00454 | 30/06/2015 | 62.614,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01046 | 21/08/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01230 | 21/09/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01325 | 13/10/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01507 | 16/11/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02326 | 11/12/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00948 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00999 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01052 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01143 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 291,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01142 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01284 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 291,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01283 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02783 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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