CPF/CNPJ:
07349909000107
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
174704/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. PEDRO II, 299 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE HOSPEDAGEM, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA- NHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00011 | 02/01/2015 | 85.700,00 | 14.883,15 | 14.883,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE HOSPEDAGEM, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA- NHAO.
|
2015NE00011 | 02/01/2015 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.011/2015
|
2015NE00970 | 28/12/2015 | -60.816,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE01025 | 31/12/2015 | -622,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01524 | 02/01/2015 | 0,00 | -202,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00306 | 29/04/2015 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00307 | 29/04/2015 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00308 | 29/04/2015 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00309 | 29/04/2015 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00800 | 17/07/2015 | 0,00 | 9.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01506 | 16/11/2015 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01525 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02022 | 03/12/2015 | 0,00 | 639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02040 | 04/12/2015 | 0,00 | 938,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00257 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00259 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00261 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.054,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00263 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 202,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00701 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.956,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01195 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01194 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.011,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01245 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01247 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 46,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01244 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 607,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01246 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 891,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02781 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 622,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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