CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
199359/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00070 | 02/01/2015 | 120.000,00 | 62.956,16 | 62.956,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
|
2015NE00070 | 02/01/2015 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.70/2015
|
2015NE00999 | 30/12/2015 | -42.043,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01379 | 02/01/2015 | 0,00 | -51.117,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00155 | 25/03/2015 | 0,00 | 3.739,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00169 | 27/03/2015 | 0,00 | 4.070,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00486 | 21/05/2015 | 0,00 | 6.968,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00527 | 27/05/2015 | 0,00 | 5.425,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00653 | 24/06/2015 | 0,00 | 6.833,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00831 | 29/07/2015 | 0,00 | 6.642,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01173 | 02/09/2015 | 0,00 | 5.835,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01271 | 28/09/2015 | 0,00 | 6.159,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01378 | 21/10/2015 | 0,00 | 51.117,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01380 | 21/10/2015 | 0,00 | 5.117,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01629 | 26/11/2015 | 0,00 | 5.362,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02438 | 18/12/2015 | 0,00 | 6.801,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00147 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.739,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00154 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.070,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00425 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.968,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00486 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.425,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00561 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.833,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00710 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.642,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00947 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.835,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01013 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.159,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01082 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.117,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01233 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.362,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01307 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.801,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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