CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10038/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00038 | 02/01/2015 | 18.729,96 | 4.287,92 | 4.287,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS
|
2015NE00038 | 02/01/2015 | 18.729,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00140 | 23/03/2015 | 0,00 | 2.146,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00168 | 27/03/2015 | 0,00 | 825,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00171 | 27/03/2015 | 0,00 | 350,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00310 | 29/04/2015 | 0,00 | 145,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00334 | 04/05/2015 | 0,00 | 820,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.146,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00153 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 825,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00155 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 350,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00256 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00298 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 820,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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