CPF/CNPJ:
01153837000133
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
179505/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAIS IMPRESSOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00137 | 26/03/2015 | 1.680,00 | 1.194,67 | 1.194,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAIS IMPRESSOS
|
2015NE00137 | 26/03/2015 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO.
|
2015NE01024 | 31/12/2015 | -485,33 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02779 | 26/03/2015 | 0,00 | -485,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02467 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01317 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU VOLORES INCORRETOS PROC:241848/2015.
|
2015GR00068 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01338 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.194,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,