CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
12/06/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41553/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS RESIDENCIAS DO GOVERNADOR, PALACIO DOS LEOES E CASA VERANEIO VICE,CASA CIVIL S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00418 | 12/06/2015 | 170.033,33 | 127.525,00 | 127.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS RESIDENCIAS DO GOVERNADOR, PALACIO DOS LEOES E CASA VERANEIO VICE,CASA CIVIL S
|
2015NE00418 | 12/06/2015 | 170.033,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.418/2015
|
2015NE00975 | 28/12/2015 | -17.003,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01202 | 10/09/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01220 | 18/09/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01383 | 22/10/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01527 | 17/11/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02328 | 11/12/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00977 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00982 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01089 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01193 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.275,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01192 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01346 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.275,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01345 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02783 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.825,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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