CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101152/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00037 | 02/01/2015 | 98.647,24 | 98.647,24 | 98.647,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
|
2015NE00037 | 02/01/2015 | 98.647,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00097 | 13/03/2015 | 0,00 | 4.054,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00098 | 13/03/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00146 | 24/03/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00322 | 30/04/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00529 | 28/05/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00706 | 06/07/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00828 | 24/07/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01169 | 01/09/2015 | 0,00 | 13.513,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00089 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.851,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00102 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00110 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00494 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00644 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00761 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00958 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.837,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.932,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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