CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
27/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
174659/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMO NIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL PARA O EXERCICIO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00059 | 27/01/2015 | 440.000,00 | 182.441,00 | 182.441,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMO NIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL PARA O EXERCICIO 2015.
|
2015NE00059 | 27/01/2015 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.059/2015
|
2015NE01016 | 30/12/2015 | -257.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00202 | 10/04/2015 | 0,00 | 13.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00223 | 16/04/2015 | 0,00 | 22.818,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00528 | 28/05/2015 | 0,00 | 26.790,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00783 | 15/07/2015 | 0,00 | 21.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01194 | 03/09/2015 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01324 | 13/10/2015 | 0,00 | 26.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02617 | 23/12/2015 | 0,00 | 30.353,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02720 | 30/12/2015 | 0,00 | 20.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02741 | 30/12/2015 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00185 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.525,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00223 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.934,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00492 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.753,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00681 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.893,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00972 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.918,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01050 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.009,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01378 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.174,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01412 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 785,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01417 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 472,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01377 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.178,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01410 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.504,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.727,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.563,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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