CPF/CNPJ:
00070698000111
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
058/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DAS SALAS 509/513 DESRA REPRESENTACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00081 | 21/07/2015 | 623,24 | 623,24 | 623,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DAS SALAS 509/513 DESRA REPRESENTACAO.
|
2015NE00081 | 21/07/2015 | 623,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00255 | 21/07/2015 | 0,00 | 623,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00071 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 623,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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