CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
07706/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E FIXA DESTA PROCURADORIA, EXERCICIO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00052 | 02/01/2015 | 40.000,00 | 18.395,94 | 18.395,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL E FIXA DESTA PROCURADORIA, EXERCICIO 2015.
|
2015NE00052 | 02/01/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO , ORDEM SUPERIOR
|
2015NE00507 | 28/09/2015 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE00693 | 03/11/2015 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00048 | 25/02/2015 | 0,00 | 514,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00049 | 25/02/2015 | 0,00 | 512,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00158 | 23/03/2015 | 0,00 | 5,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00159 | 23/03/2015 | 0,00 | 367,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00181 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.514,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00404 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.541,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00405 | 30/04/2015 | 0,00 | 512,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00538 | 01/06/2015 | 0,00 | 477,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00575 | 16/06/2015 | 0,00 | 1.602,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00684 | 30/06/2015 | 0,00 | 456,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00727 | 13/07/2015 | 0,00 | 1.503,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01008 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.561,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01129 | 25/08/2015 | 0,00 | 537,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01449 | 10/09/2015 | 0,00 | 1.629,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01476 | 21/09/2015 | 0,00 | 405,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01544 | 14/10/2015 | 0,00 | 1.586,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01675 | 10/11/2015 | 0,00 | 1.657,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01962 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.553,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01981 | 10/12/2015 | 0,00 | 238,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01982 | 10/12/2015 | 0,00 | 217,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB00065 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 514,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB00066 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 512,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00220 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 367,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00221 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00342 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.514,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB, DEVOLVIDA P BB
|
2015GR00024 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.514,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB00407 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.514,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB00431 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.541,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00432 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 512,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01052 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 477,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB01188 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.602,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB01381 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 456,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01419 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.503,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01504 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.503,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB, EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DE BB
|
2015GR00100 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.503,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01679 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.561,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB01680 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 537,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01780 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.629,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB01878 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 405,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02050 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.586,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB02215 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.657,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB02372 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 238,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05423963000111 - OI MOVEL S/A |
2015OB02373 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 217,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A |
2015OB02374 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.553,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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