CPF/CNPJ:
90050630334
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
74861/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SENADOR JOAO PEDRO 209 CANTO DA FABRIL ________91163644
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65025790
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE INSTRUTORA PARA MINIS-TRAR PALESTRA DE DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA NOS MUNICIPIO DE VIANA E PI- NHEIRO. PERIODO DE 04 A 06/05/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 30/04/2015 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE INSTRUTORA PARA MINIS-TRAR PALESTRA DE DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA NOS MUNICIPIO DE VIANA E PI- NHEIRO. PERIODO DE 04 A 06/05/2015.
|
2015NE00033 | 30/04/2015 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00121 | 18/06/2015 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00115 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00116 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00114 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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