CPF/CNPJ:
23815817315
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
61822/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CELSO MAGALHAES N.111, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020130
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE ATENDIMENTO DE QUA-LIDADE AO CIDADAO. COM CARGA HORARIA DE 32H. PERIODO: 20 A 30/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 10/04/2015 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE ATENDIMENTO DE QUA-LIDADE AO CIDADAO. COM CARGA HORARIA DE 32H. PERIODO: 20 A 30/04/2015.
|
2015NE00018 | 10/04/2015 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00081 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00073 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00074 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00072 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.612,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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