CPF/CNPJ:
03099001317
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
118487/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES BL 9B AP 107 COND.BARRAMAR I CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAG.FOLHA DE ESTAGIARIOSREF.AO MES/JUNHO/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00573 | 08/07/2015 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.FOLHA DE ESTAGIARIOSREF.AO MES/JUNHO/15.
|
2015NE00573 | 08/07/2015 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01669 | 08/07/2015 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00703 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELADA 2015OB00703
|
2015GR00026 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -840,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00742 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2015GR00028 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -840,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00796 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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