CPF/CNPJ:
35139587300
Emissão:
09/11/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
196052/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 05, QD.13, CASA 20-ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050000
VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NA PREFEITURA/UEMA. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03875 | 09/11/2015 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NA PREFEITURA/UEMA. (ITEM.36099)
|
2015NE03875 | 09/11/2015 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06495 | 10/11/2015 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04861 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04862 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 474,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04860 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.142,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05005 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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