CPF/CNPJ:
22538135320
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
22654/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SOUSA LIMA 331
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
00065900
VALOR DAS DIARIAS PARA IMERATRIZ E BALSAS/MA, PER.17 A 20/03/2015. (ITEM.36016)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00222 | 04/03/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMERATRIZ E BALSAS/MA, PER.17 A 20/03/2015. (ITEM.36016)
|
2015NE00222 | 04/03/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04195 | 18/11/2015 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL06881 | 04/03/2015 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00348 | 04/03/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C EM 27/03/2015.
|
2015GR00046 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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