CPF/CNPJ:
00040494209
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
212424/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS/CESITA, MES DE AGOSTO/2015. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04621 | 11/12/2015 | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS/CESITA, MES DE AGOSTO/2015. (ITEM.36099)
|
2015NE04621 | 11/12/2015 | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL08252 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05827 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 118,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05828 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05826 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.970,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05862 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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