CPF/CNPJ:
53047257353
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
CONSESAUDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
129778/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA JOSE FIRMINO GOMES,411 CENTRO VARGEM GRANDE
Municipio:
VARGEM GRANDE
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAO LUIS,PERIODO DE 20A 21.07.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07116 | 15/09/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAO LUIS,PERIODO DE 20A 21.07.2015.
|
2015NE07116 | 15/09/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2015NL11805 | 15/09/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09080 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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