CPF/CNPJ:
19853599368
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
210951/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
UNIDADE 101 RUA 07 CASA 22 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF.A 2 E MEIA DIARIAS NO VALOR UNITARIO /DE 133,00 NO TOTAL DE 33250 (TREZENTOS E TRINTA EDOIS E REAIS E CINQUENTA/CENTAVOS,PARA SAO JOSE DERIBAMAR-MA,NO PERIODO DE16 A 20.11.15/RD.644/2015UGAM/SEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00891 | 11/11/2015 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A 2 E MEIA DIARIAS NO VALOR UNITARIO /DE 133,00 NO TOTAL DE 33250 (TREZENTOS E TRINTA EDOIS E REAIS E CINQUENTA/CENTAVOS,PARA SAO JOSE DERIBAMAR-MA,NO PERIODO DE16 A 20.11.15/RD.644/2015UGAM/SEMA
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2015NE00891 | 11/11/2015 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2015NL01110 | 11/11/2015 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01040 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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