CPF/CNPJ:
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
37089/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE A DESPESA COM AFOLHA DE JETONS DO CONSE-LHO ESTADUAL DE EDUCACAO-CEE-MA., REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2015, DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N.134/2015, PLANILHA AS FLS02 E DEMAIS EXPEDIENTES 'NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00348 | 13/03/2015 | 76.382,00 | 76.382,00 | 76.382,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA COM AFOLHA DE JETONS DO CONSE-LHO ESTADUAL DE EDUCACAO-CEE-MA., REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2015, DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N.134/2015, PLANILHA AS FLS02 E DEMAIS EXPEDIENTES 'NOS AUTOS.
|
2015NE00348 | 13/03/2015 | 76.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL01217 | 13/03/2015 | 0,00 | -76.382,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01215 | 13/03/2015 | 0,00 | 76.382,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01218 | 13/03/2015 | 0,00 | 76.382,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02190 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.065,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02191 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 567,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02192 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 292,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02193 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 567,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02194 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 567,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02195 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.065,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02196 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02198 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 866,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02199 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02200 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.065,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02201 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 965,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02202 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02203 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 567,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02204 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 667,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02189 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.186,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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