CPF/CNPJ:
08092656304
Emissão:
10/03/2015
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
36891/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R.SOUSA GAYOSO QDA.M,CASA01 S.CAMPINAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. CELEBRACAO DECONTRATO DE LOCACAO DE -IMOVEL SITUADO A AVENIDA GONCALVES DIAS 324, CEN -TRO, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DE RIBAMAR, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEENSINO SAO JOSE DE RIBA-MAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00537 | 10/03/2015 | 150.000,00 | 45.000,00 | 41.744,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CELEBRACAO DECONTRATO DE LOCACAO DE -IMOVEL SITUADO A AVENIDA GONCALVES DIAS 324, CEN -TRO, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DE RIBAMAR, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEENSINO SAO JOSE DE RIBA-MAR.
|
2015NE00537 | 10/03/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 537/2015
|
2015NE06658 | 18/11/2015 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07012 | 21/07/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07587 | 13/08/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07808 | 24/08/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10648 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.261,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10647 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.738,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11862 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11861 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11863 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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