CPF/CNPJ:
00184926300
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217899/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DOS BICUDOS 03 QD 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DE JETONS MES OUTUBRO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07337 | 11/12/2015 | 3.982,00 | 3.982,00 | 259,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DE JETONS MES OUTUBRO 2015
|
2015NE07337 | 11/12/2015 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL11755 | 11/12/2015 | 0,00 | -3.982,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11724 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.982,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11756 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.982,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13608 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 259,82 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14147 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 259,82 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14148 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -259,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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