| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SEPAQ. |
48.000,00 | 27.413,80 | 27.413,80 |
| Totais: | 48.000,00 | 27.413,80 | 27.413,80 |
.png)
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