CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
182775/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02932 | 05/10/2015 | 14.178,79 | 14.178,79 | 14.178,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS.
|
2015NE02932 | 05/10/2015 | 14.178,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL03834 | 05/10/2015 | 0,00 | 14.178,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03101 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.178,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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