CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
59329/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N. 52/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00756 | 14/05/2015 | 21.680,84 | 68.444,11 | 68.444,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N. 52/14.
|
2015NE00756 | 14/05/2015 | 21.680,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N. 52/14.
|
2015NE00760 | 14/05/2015 | 30.245,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N. 52/14.
|
2015NE00763 | 14/05/2015 | 1.549,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N. 52/14.
|
2015NE00765 | 14/05/2015 | 14.969,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE00756
|
2015NE01512 | 03/07/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00806 | 14/05/2015 | 0,00 | 21.680,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00807 | 14/05/2015 | 0,00 | 30.245,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00808 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.549,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00809 | 14/05/2015 | 0,00 | 14.969,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00746 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.680,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00747 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.245,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00748 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.549,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00749 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.969,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
