CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
42611/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00270 | 28/05/2015 | 250.000,00 | 235.001,06 | 175.216,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS
|
2015NE00270 | 28/05/2015 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00675 | 13/08/2015 | 0,00 | 19.586,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00777 | 27/08/2015 | 0,00 | 20.126,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00952 | 02/10/2015 | 0,00 | 33.394,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01194 | 10/11/2015 | 0,00 | 44.844,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01214 | 12/11/2015 | 0,00 | 42.106,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01328 | 24/11/2015 | 0,00 | 34.891,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01446 | 10/12/2015 | 0,00 | 10.233,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01459 | 11/12/2015 | 0,00 | 4.924,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01513 | 18/12/2015 | 0,00 | 24.893,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00595 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.586,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00719 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.126,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00838 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.394,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01046 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.844,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01102 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.106,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01125 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.233,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01126 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.924,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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