CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
17294/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00138 | 30/09/2015 | 46.584,98 | 21.595,80 | 21.595,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
|
2015NE00138 | 30/09/2015 | 46.584,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTO DO EXECICIO/2015
|
2015NE00232 | 31/12/2015 | -24.989,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00867 | 30/11/2015 | 0,00 | 5.585,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00907 | 10/12/2015 | 0,00 | 12.183,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00964 | 28/12/2015 | 0,00 | 3.827,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00349 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.585,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00390 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.183,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00396 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.827,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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