| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A SERVICO DEDE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO MES DE JANEIRO/15 CONF. PROC. N. 25452/15 |
5.516,16 | 5.516,16 | 5.516,16 |
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2015NE00246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO DE10 PASSAGENS RODOVIARIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00269
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONTRATO 034/14PREGAO 10/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS. |
14.114,60 | 14.114,60 | 14.114,60 |
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2015NE00301
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QU ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERIODO DE 21/08 A 31/12/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 31/12/2015. |
52.708,10 | 52.708,10 | 52.708,10 |
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2015NE00644
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGENS PARA SERVIDORES DA SEMU. |
15.083,73 | 15.083,73 | 15.083,73 |
| Totais: | 87.422,59 | 87.422,59 | 87.422,59 |
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