CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25452/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE A SERVICO DEDE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO MES DE JANEIRO/15 CONF. PROC. N. 25452/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 27/02/2015 | 5.516,16 | 5.516,16 | 5.516,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A SERVICO DEDE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO MES DE JANEIRO/15 CONF. PROC. N. 25452/15
|
2015NE00017 | 27/02/2015 | 5.516,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00033 | 04/03/2015 | 0,00 | 5.516,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.516,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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