CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
201826/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PRE-GAO N.06/2015/CSL/SETUR DE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O PERIODO DE 21/12/2015 A 31/12/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00316 | 18/11/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRE-GAO N.06/2015/CSL/SETUR DE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O PERIODO DE 21/12/2015 A 31/12/2015.
|
2015NE00316 | 18/11/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00011 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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