CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
76945/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME PROCESSO NO.76945/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00217 | 16/09/2015 | 1.462,23 | 1.462,23 | 1.462,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME PROCESSO NO.76945/2015.
|
2015NE00217 | 16/09/2015 | 1.462,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00333 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.462,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00261 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.462,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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