CPF/CNPJ:
05746375000119
Emissão:
23/06/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
101609/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL 141 LOJA 15
Municipio:
SAO LUIS __FONE 232-0906
Estado:
MA
CEP:
00065020
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS,PARA ATENDER AS DEMADASDA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO MARANHAO -SETUR,CONFORME PROCESSO NO.101609/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00099 | 23/06/2015 | 100.000,00 | 97.861,03 | 97.861,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS,PARA ATENDER AS DEMADASDA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO MARANHAO -SETUR,CONFORME PROCESSO NO.101609/2015.
|
2015NE00099 | 23/06/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE00313 | 16/11/2015 | -2.138,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00230 | 23/07/2015 | 0,00 | 15.137,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00231 | 23/07/2015 | 0,00 | 200,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00232 | 23/07/2015 | 0,00 | 944,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00271 | 14/08/2015 | 0,00 | 6.059,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00272 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.710,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00321 | 10/09/2015 | 0,00 | 36.383,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00322 | 10/09/2015 | 0,00 | 17.063,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00366 | 25/09/2015 | 0,00 | 6.413,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00367 | 25/09/2015 | 0,00 | 9.262,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00417 | 09/10/2015 | 0,00 | 4.685,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00167 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.137,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00168 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 200,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00169 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 944,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00197 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.059,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00198 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.710,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00242 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.383,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00243 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.063,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00083 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.383,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00084 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -17.063,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00283 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.383,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00284 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.063,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00292 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.413,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00293 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.262,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00316 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.685,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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