CPF/CNPJ:
04405089000127
Emissão:
03/02/2015
Plano Interno:
TCONTABIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0189416/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00024 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 31.304,44 | 31.304,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00024 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAERIAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00078 | 06/03/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO, CANCELAMENTOE FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES ___DEVIAGENS DOS
|
2015NE00131 | 31/03/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00499 | 05/10/2015 | 20.396,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DA NE00024
|
2015NE00642 | 31/12/2015 | -17.980,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00196 | 16/03/2015 | 0,00 | 8.308,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00498 | 07/05/2015 | 0,00 | 2.203,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00500 | 07/05/2015 | 0,00 | 2.495,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01174 | 17/07/2015 | 0,00 | 2.099,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01636 | 26/08/2015 | 0,00 | 857,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01641 | 26/08/2015 | 0,00 | 3.710,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01873 | 28/09/2015 | 0,00 | 4.610,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02034 | 16/10/2015 | 0,00 | 3.427,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02670 | 07/12/2015 | 0,00 | 3.591,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00081 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.308,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00224 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.495,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00231 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.203,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00556 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00688 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00690 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.710,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00808 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.610,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00885 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.427,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01127 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.591,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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