CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
56985/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
PRORROGACAO DO CONTRATO N.126/2012, PARA DAR CON-TINUIDADE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS NACIOBAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE /TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DA SES/MA, CON-FORME PAREC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05698 | 30/07/2015 | 1.500.000,00 | 3.463.362,84 | 3.463.362,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N.126/2012, PARA DAR CON-TINUIDADE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS NACIOBAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE /TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DA SES/MA, CON-FORME PAREC
|
2015NE05698 | 30/07/2015 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.126/2012/SES DO 4 TERMOADITIVO CONFORME DESPACHOANEXO.
|
2015NE06203 | 25/08/2015 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2015NL13013 | 30/07/2015 | 0,00 | -220.460,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL09922 | 31/07/2015 | 0,00 | 276.287,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL09923 | 31/07/2015 | 0,00 | 333.326,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL09924 | 31/07/2015 | 0,00 | 534.625,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL12981 | 06/10/2015 | 0,00 | 530.162,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL13012 | 06/10/2015 | 0,00 | 220.460,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL13014 | 06/10/2015 | 0,00 | 216.050,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL13034 | 06/10/2015 | 0,00 | 158.067,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL13035 | 06/10/2015 | 0,00 | 411.489,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL14525 | 29/10/2015 | 0,00 | 281.130,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL14526 | 29/10/2015 | 0,00 | 66.663,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL14841 | 09/11/2015 | 0,00 | 349.414,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL14842 | 09/11/2015 | 0,00 | 306.143,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07416 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 276.287,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07417 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 333.326,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07418 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 534.625,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10072 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 530.162,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10080 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.050,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10098 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.067,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10101 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 411.489,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11396 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 281.130,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11397 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.663,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11699 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 349.414,82 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11700 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 306.143,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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