CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
3257/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DE CONTRATO N.069/2012,PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE -LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04763 | 09/07/2015 | 624.352,00 | 624.352,00 | 624.352,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO N.069/2012,PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE -LOCACAO DE VEICULOS.
|
2015NE04763 | 09/07/2015 | 624.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL08588 | 10/07/2015 | 0,00 | 193.439,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL09749 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.513,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL10134 | 06/08/2015 | 0,00 | 429.399,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06184 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.439,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07284 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.513,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07558 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 429.399,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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