CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
3257/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
PRORROGACAO DE CONTRATO /N.069/12, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02513 | 27/04/2015 | 1.065.120,00 | 1.065.119,40 | 1.065.119,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO /N.069/12, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /LOCACAO DE VEICULOS.
|
2015NE02513 | 27/04/2015 | 1.065.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2513/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
|
2015NE11450 | 30/12/2015 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05060 | 28/04/2015 | 0,00 | 441.214,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL07933 | 26/06/2015 | 0,00 | 408.672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL08588 | 10/07/2015 | 0,00 | 215.233,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05680 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 408.672,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06183 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 215.233,00 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00424 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 441.214,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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