Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15 |
143.822,34 | 143.822,34 | 143.822,34 |
2015NE02073
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS,RESERVAS.EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO DE PASSAGENS AREAS NACIO NAL (INTERMUNICIPAL/ INTERESTADUAL CT106/14. PREGAO PRESENCILA11/2015 RAP INSCRITO: 53.552,50 |
93.906,19 | 40.353,69 | 40.353,69 |
2015NE02596
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMEMTO DE PASSAGENSAEREAS 30/09A 13/10 NF496/15 CT106/14 |
5.288,97 | 5.288,97 | 5.288,97 |
2015NE02597
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS, 05/08A24/08/15 FATURA NF344/15 CT106/14 |
7.872,06 | 7.872,06 | 7.872,06 |
2015NE02598
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENS10/09 A 21/09.CT106/14SSPMA, NF422/15 |
6.397,20 | 6.397,20 | 6.397,20 |
2015NE02599
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS/20.10 A 06.11.15. CT.41/2015. |
6.836,56 | 6.836,56 | 6.836,56 |
Totais: | 264.123,32 | 210.570,82 | 210.570,82 |
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