CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
109571/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REFERENTE A_PASSAGEM AEREA E FERRY BOAT.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00080 | 21/07/2015 | 34.250,00 | 33.219,00 | 33.219,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A_PASSAGEM AEREA E FERRY BOAT.
|
2015NE00080 | 21/07/2015 | 34.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 80/2015
|
2015NE00505 | 31/12/2015 | -1.031,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00385 | 23/10/2015 | 0,00 | 3.155,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00545 | 16/11/2015 | 0,00 | 28.092,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00546 | 16/11/2015 | 0,00 | 1.971,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00208 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.155,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00262 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.092,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00263 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.971,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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