CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
29/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
28650/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/15-QUE TEM POROBJETO CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS EINTERNACION
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00839 | 29/09/2015 | 70.000,00 | 66.385,64 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/15-QUE TEM POROBJETO CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS EINTERNACION
|
2015NE00839 | 29/09/2015 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO ATE 31/12/15
|
2015NE01262 | 31/12/2015 | -3.614,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01677 | 10/12/2015 | 0,00 | 48.042,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01689 | 11/12/2015 | 0,00 | 18.343,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01860 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.385,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01894 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -66.385,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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